2022年度
米兰体育-米兰（中国）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
学校始建于1979年，原隶属国家第二机械工业部（后为核工业部），现为甘肃省教育厅直属的全日制普通高等学校，是甘肃省最早成立的高职院校之一。学校是国家优质高等职业院校、全国创新创业50强典型经验高校、教育部第二批现代学徒制试点单位、全国消防安全教育示范学校、国家首批国防科技工业高等职业教育实训基地、中国科协“海智计划”甘肃工作基地、省级文明单位、甘肃省文明校园、甘肃省模范职工之家、甘肃省毕业生就业先进单位、甘肃省深化创新创业教育改革示范高校等。同时学校也是中国高等职业教育学会理事单位、中国核工业理事单位、中国电子教育学会职教分会理事单位、中国旅游学会理事单位。
学校拥有2个国家级骨干专业、2个国家级生产性实习基地、1个国家级协同创新中心，4个省级骨干专业、4个省级特色专业、3个省级“课程思政”示范专业，1个省级非物质文化传承基地、2个省级协同创新中心，牵头组建甘肃省国防科技工业职业教育集团、家政养老服务职业教育集团等2个省级职业教育集团和天水旅游职业教育集团。
学校现有区域地质调查及矿产普查、工程测量技术、建筑工程技术、旅游管理等5个省级教学团队、4个省级职业教育教师教学创新团队，3名省级教学名师、3个省级职业教育名师工作室，2个省级技艺技能传承创新工作室，4名甘肃省“园丁奖”获得者、6名高校青年教师成才奖获得者、1名省级专家、1名天水市领军人才，学校教师获省级以上表彰100余人次。近年来，先后荣获地厅级科技成果奖30余项，累计在核心、权威及省部级刊物发表学术论文1837篇，获得国家专利237项，出版教材、著作180余部。
二、机构设置
学校实施校院两级管理体制，教学部门设有地质学院、测绘学院、建筑学院、化工学院、电信学院、艺术学院、经管学院、旅游学院、康养学院、双创学院、马克思主义学院和一个公共课教学部。学校毕业生实行“1+X”证书制度，设有国家职业技能鉴定站、全国计算机等级考试考点、全国英语等级考试考点等职业资格培训与考试认证机构，形成了以大专层次的全日制高职教育为主，融以成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。全日制高职教育以高中毕业生、中职毕业生为招生对象，专业设置立足产业急需，涵盖资源环境、土木建筑、生物化工、电子信息、装备制造、财经商贸、旅游、文化艺术等13大专业门类43个专业，形成了以工科为主，经、管、文、艺类专业协调发展的格局。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1中公开Z01表）
二、收入决算表（详见附件1中公开Z03表）
三、支出决算表（详见附件1中公开Z04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1中公开Z01_1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1中公开Z07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1中公开Z08_1表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1中公开Z09表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1中公开Z11表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1中公开F03表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计20410.60万元。收、支较上年决算数增加643.33万元,增长3.25%,主要原因是年初结转结余和年末结转结余较大。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19824.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14920.13万元，占75.26%；事业收入4783.90万元，占24.13%；其他收入120.67万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18630.58万元，其中：基本支出9393.86万元，占50.42%；项目支出 9236.72万元，占49.58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计15506.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加310.47万元，增长2.04%。主要原因是2022年财政拨款较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出15042.7万元，占本年支出的80.74%，较上年决算数增加450.04万元，增长3.08%。主要原因是2022年财政拨款职业教育专项支出较上年增加。
1.教育支出年初预算数为7598.23万元，支出决算为13758.87万元，完成年初预算的181.08%,决算数大于预算数的是年中2022年财政追加下达职业教育专项资金，故教育支出较年初预算数增加。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入科研经费。
3.社会保障和就业支出年初预算数为602.83万元，支出决算为632.71万元，完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整拨入抚恤金，故社会保障和就业支出较年初预算数略有增加。
4.卫生健康支出年初预算数为290.29万元，支出决算为290.29万元，完成年初预算的100.00%。
5.住房保障支出年初预算数为355.45万元，支出决算为355.45万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6468.38万元。其中：人员经费4831.13万元，较上年决算数增加584.68万元，增长13.77%，主要原因是机关事业单位人员经费拨款较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助及奖励金。
公用经费1637.25万元，较上年决算数增加63.25万元，增长4.02%，疫情有所缓解人员出差增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度无机关运行经费拨款，也没有机关运行经费安排的支出。
本年度会议费支出0.98万元，较上年决算数增加0.98万元，主要原因是疫情进入常态化防控，线下会议次数较上年增加。本年度培训费支出33.39万元，较上年决算数减少55.1万元，减少55.11%，主要原因教师外出培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4875.88万元，其中：政府采购货物支出1150.82万元、政府采购工程支出2994.66万元、政府采购服务支出730.4万元。授予中小企业合同金额4819.86万元，占政府采购支出总额的98.85%，其 中：授予小微企业合同金额4414.33万元，占政府采购支出总额的90.53%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于学校日常公务出行。单价100万元(含)以上设备6台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算拨款，也没有国有资本经营安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为17.40万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的18.1%,决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
3.公务接待费年初预算数为17.40万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的18.1%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次332人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、绩效管理评价工作开展情况
根据省教育厅《关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我校高度重视此项工作，专门成立了自评工作领导小组，及时召开了专题会议，传达了文件精神，明确了相关职责，狠抓具体落实，保证扎实高效的完成此次项目绩效自评工作。
从项目立项开始，学校将项目绩效作为履行部门主体责任的重要组成部分，组织项目负责人认真学习省财政厅、省教育厅关于开展项目绩效评价的相关文件，研究指标体系内涵，将绩效管理要求贯穿项目建设全过程。绩效自评实事求是，确保了数据的准确、分值的合理和结果的客观。
自评工作在实施之前，领导小组认真做了前期调研工作，充分了解了评价项目有关情况，为制定自评工作方案奠定了一定的基础。收集和查阅了与评价项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，深入项目实地了解项目实施具体情况。在充分掌握资料和情况的基础上，领导小组制定了评价工作方案，作为评价组织工作的依据。
评价工作方案制定完成后，领导小组办公室向项目单位下达评价通知，通过现场评价和非现场评价等方式对项目绩效情况进行综合评价，采取听取介绍、实地勘察、问卷调查等形式形成综合评价结果。
二、绩效自评结果
2022年本部门预算支出项目8个，当年财政拨款8461.45万元，上年结转资金574.75万元，全年支出8572.88万元，执行率94.87%。通过自评，有4个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：
（一）学生资助补助资金项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款1790.40万元，上年结转资金109.06万元，全年执行数1899.46万元，执行率100%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，质量指标已完成，时效指标基本完成，成本指标已完成；效益指标中经济效益指标已完成，社会效益指标已完成，可持续影响指标已完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（二）专项修缮费项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款63.80万元，全年执行数33.42万元，执行率52.38%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标未完成，质量指标已完成，时效指标基本完成，成本指标已完成；效益指标中经济效益指标基本完成，社会效益指标已完成，生态效益指标基本完成，可持续影响指标基本完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是部分维修项目尚未实施完成。改进措施：加强维修项目实施进度。
（三）职业教育专项项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款6321.00万元，上年结转资金236.51万元，全年执行数6227.61万元，执行率95%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标基本完成，质量指标已完成，时效指标基本完成，成本指标基本完成；效益指标中经济效益指标已完成，社会效益指标基本完成，生态效益指标基本完成，可持续影响指标基本完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（四）甘肃省教育科技创新项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款71.00万元，上年结转资金41.89万元，全年执行数49.56万元，执行率44%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，质量指标未完成，时效指标未完成，成本指标未完成；效益指标中经济效益指标基本完成，社会效益指标基本完成，生态效益指标基本完成，可持续影响指标基本完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是课题调研活动完成率、课题报告形成率、课题验收通过率、课题成果提交及时率及课题成果应用率未达到绩效目标，课题研究期限为一至两年，故课题未结项。改进措施：加强课题组织工作，提升课题研究水平，加强课题组织规范性并提高科研工作服务质量，保证课题按时保质保量结题。
（五）高校大学生应征入伍补助经费项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款9.75万元，上年结转资金7.29万元，全年执行数11.36万元，执行率67%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，质量指标已完成，时效指标已完成，成本指标基本完成；效益指标中经济效益指标基本完成，社会效益指标已完成，可持续影响指标已完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是征兵任务已完成，资金尚未支出。改进措施：下一步将加快资金支出。
（六）省属院校学生军事训练补助经费项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款66.00万元，上年结转资金17.70万元，全年执行数71.20万元，执行率85%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标未完成，质量指标未完成，时效指标未完成，成本指标未完成；效益指标中经济效益指标基本完成，社会效益指标基本完成，生态效益指标基本完成，可持续影响指标基本完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是受疫情影响，军事训练活动延期至2023年。改进措施：2023年尽快实施军事训练活动。
（七）全省高校大学生创新创业专项资金项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款39.50万元，上年结转资金162.30万元，全年执行数180.27万元，执行率89%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，质量指标已完成，时效指标已完成；效益指标中经济效益指标基本完成，社会效益指标已完成，可持续影响指标已完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（八）学校疫情防控补助资金项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款100.00万元，全年执行数100.00万元，执行率100%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，质量指标已完成，时效指标已完成，成本指标已完成；效益指标中经济效益指标已完成，社会效益指标已完成，生态效益指标已完成，可持续影响指标已完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
